امروز در سازمان ها ، تدوین برنامه ریزی در سطوح راهبردی و عملیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .سازمان نوسازی شهر تهران برای دستیابی به اهداف و چشم انداز خود، نیازمند برنامه ریزی، نظارت و کنترل بر فرآیندها و برنامه های تدوین شده می باشد. برای رسیدن به اثر بخشی و کارایی در فرآیند نوسازی، برنامه ریزی باید متناسب با نقاط قوت و ضعف درونی و تهدیدها و فرصت های بیرونی سازمان تدوین گردد. از طرفی برنامه ریزی بایستی جامع، کامل و هماهنگ با دیگر برنامه ها تدوین گردد تا یکپارچگی و هماهنگی بین بخشی حفظ گردد. بر همین اساس اداره برنامه ریزی با تدوین برنامة استراتژیک و ترجمة استراتژی به برنامه های عملیاتی و همچنین با دریافت اطلاعات مرتبط با فرآیند نوسازی از محیط درونی و بیرونی سازمان و تجزیه و تحلیل آنها، برنامه جامع و عملیاتی سازمان را تدوین می نماید.
در راستای تدوین برنامه، هزینه های اجرای این برنامه ها و اقدامات باید پیش بینی گردد. بعبارتی بودجه ریزی عملیاتی ابزاری است تا اهداف، استراتژی ها و برنامه ها را محقق سازد و ارتباط همه جانبه منابع لحاظ گردد. بودجه رابط بین میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج و خروجی های برنامه را مشخص می کند. در ادامه برنامه و بودجه و خروجی های حاصله، می بایستی پایش گردد. بدیهی است پس از برنامه ریزی وسازماندهی براي اجراي آن، انتظار اين است كه هدف هاي برنامه تحقق یابد و در اجراي برنامه، اطمينان وجود داشته باشد كه روند حركت، به سوي اهداف تعيين شده، می باشد. بنابراین بایستی در تدوین و اجرای برنامه به طور مستمر و دائم کنترل عملکرد صورت گیرد. هدف از انجام كنترل و نظارت بدین معنی است كه مشخص گردد آيا سازمان به اهداف خود نايل آمده است يا خير؟ همچنین تحقق اهداف به چه ميزان است. بدین منظور اداره برنامه ریزی با تحت نظر قرار دادن فعاليت ها، به منظور حصول اطمينان از اين كه آن ها همان گونه كه برنامه ريزي شده اند، انجام مي پذيرند یا خیر؛ انحرافات قابل ملاحظه و مهم را شناسایی کرده و برنامه ریزی را اصلاح می نماید.

شرح وظایف اداره برنامه بودجه و کنترل عملکرد به شرح ذیل میباشد :

برنامه

• تدوین برنامه های 5 ساله و 1 ساله حوزه های سازمان
• تهیه و تدوین شاخص های برنامه ای
• به روز آوری و پیگیری اجرای احکام برنامه 5 ساله شهرداری تهران
• تهیه و تدوین استراتژی ها و راهبردهای سازمان بر اساس اسناد فرادستی سازمان
• تهیه برنامه 5 ساله سازمان نوسازی بر اساس برنامه 5 ساله شهرداری تهران
• تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سازمان و ابلغ جهت کنترل عملکرد
• تهیه و تدوین اهداف کمی طرح ها و پروژه های سازمان طی سالهای 93 تا 97
• تهیه و تدوین تفاهم نامه های همکاری بین نهادهای مرتبط با نوسازی بافتهای فرسوده
• تهیه گزارش هفت ساله سازمان نوسازی
• تهیه گزارش عملکرد یکساله سازمان نوسازی
• تهیه گزارش عملکرد و گزارشات موردی سازمان
• تهیه گزارش آمارنامه سازمان نوسازی
• هماهنگی با واحدهای داخلی سازمان
• پیگیری جهت ایجاد هماهنگی بیشتر با معاونت های شهرداری تهران

کنترل عملکرد

• تدوین شاخص های مطلوب و موجود عملکردی در حوزه های مختلف سازمان
• تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف سازمان
• کنترل عملکرد حوزه های مختلف سازمان بر اساس سنجه های تعیین شده
• بررسی و بروز رسانی سامانه کنترل پروژه برای پروژه های سازمان نوسازی

بودجه

• تخصيص منابع و اعتبارات تحصيل شده ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) به مراکز هزينه براساس برنامه ها و اولويتهای مصوب سازمان و نظارت وارزيابی عملکرد بودجه ضمن مقايسه با برنامه و بودجه مصوب.
• تهيه ،تلفیق و تنظيم بودجه حوزه های، واحدها و مراکز بر مبنای برنامه های مصوب و ابلاغ شده با همکاری ساير عاونتها و هماهنگ با ضوابط و مقررات شورای اسلامی و شهرداری شهر تهران در سه فرمت شورایعالی، شورای شهر، امور مجامع شهرداری وپيشنهاد آن جهت تصويب حوزه های مربوطه مذکور.
• تهیه و تنظیم موافقت نامه های بودجه تفصيلی ،پيشنهادی ، اصلاحيه بودجه و پیگیری اقدامات مربوط به امضاء مبادله موافقت نامه ها
• پيگيری تخصيص وکسريهای اعتبارات از مراجع ناظر
• ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی
• بررسي و تنظيم تبصره ها براي درج در لايحه بودجه شهرداری شهر تهران
• تفریغ بودجه سالانه
• تهیه گزارش مطالبات و کسری اعتبارات و پیگیری آن در مراجع ذیصلاح
• بررسی وتجزيه وتحليل وکنترل نحوه هزينه اعتبارات تخصص يافته
• کنترل هزينه های انجام شده از محل اعتبارات رديفهای متمرکز و مطابقت آن با موافقتنامه های مربوطه
• پیشنهاد بودجه
• جمع آوری اسناد بالادستی و مقررات مرتبط با بودجه سازمان
• تطبیق و کنترل بودجه و اعتبارات

برنامه ریزی و هماهنگی

✔کمیته هماهنگی و برنامه ریزی :

• تهیه پیش نویس اولیه ساختار و محتوای کمیته هماهنگی و برنامه ریزی نوسازی جهت ارایه به اداره کل ارزیابی عملکرد
• تهیه و و تدوین آئین نامه اجرایی کمیته هماهنگی و برنامه ریزی نوسازی بافت های فرسوده
• اخذ و تاییدیه ساختار و ایجاد و راه اندازی کمیته از شهردار محترم تهران در جلسه نظارت ستادی
• هماهنگی و برگزاری 4 جلسه کمیته هماهنگی
• ارسال ارسال جدول توزیع بودجه تبصره 48 به ادارات کل معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران و سازمان املاک بعنوان معیار استفاده

✔تبصره 48 :

• تدوین آیین نامه اجرایی تبصره 48
• جمع آوری بودجه مناطق شهرداری تهران مرتبط با تبصره 48
• تهیه گزارش سرانه های خدماتی در مناطق 7 -21
• گرد آوری بودجه دفاتر جهت بازگشایی معابر به تفکیک مناطق دارای بافت فرسوده
• گرد آوری بودجه دفاتر به تفکیک جهت و احداث فضای سبز به تفکیک مناطق دارای بافت فرسوده
• گرد آوری بودجه دفاتر جهت احداث پارکینگ به تفکیک مناطق دارای بافت فرسوده
• برگزاری جلسات با ادارات املاک مناطق دارای بافت فرسوده به منظور شناسایی و نهایی کردن لیست پروژه های تملک

✔برنامه 5 ساله شهرداری تهران :

• تهیه برنامه های مرتبط با احکام 5 ساله سازمان با همکاری اداره پژوهش
• تهیه برنامه 6 ماهه دوم سال 93 معاونتهای سازمان
• احصاء فعالیتها و وظایف تکلیفی مطابق با برنامه 5 ساله دوم شهرداری وتهیه و تنظیم گزارش
• شرکت در جلسات کمیته پایش برنامه 5 ساله شهرداری تهران
• بررسي عملكرد و ميزان پيشرفت عملياتي و اجرايي پروژه های واحد هاي تابعه معاونت شهرسازي و معماري طبق برنامه عملياتي پنج ساله دوم (93-97)
• تكميل و ارائه نسخه نهايي پروژه هاي ذيل برنامه عملياتي پنج ساله (1393-1397)

✔تفاهم نامه ها و هماهنگی :

• تهیه و تدوین تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان نوسازی و معاونت خدمات شهری
• برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت امور مناطق
• برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت شهرسازی و معماری
• برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و امور شورا
• برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان مدیریت بحران
• برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت خدمات شهری
• برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان املاک

بودجه و کنترل عملکرد

✔بودجه :

• تهیه و تنظیم موافقتنامه های بودجه درپنج ردیف اعتباری :
  
  • تهیه طرحهای موضوعی و موضعی توسعه شهری و تهیه طرحهای ایجاد محرک توسعه در بافتهای فرسوده
  • کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران
  • تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده، احیاء و نوسازی بافت های فرسوده)
  • ارسال و ثبت و ابلاغ موافقتنامه های مطروحه
• گرد آوری بودجه معاونت ها و مناطق شهرداری تهران
• بررسی فرمهای جدید بودجه و شرکت در جلسات شورای شهر تهران
• تهیه و تنظیم تبصره های بودجه سال 94 و ارسال به معاونت شهرسازی و معماری جهت تایید

✔کنترل عملکرد :

• تدوین اهداف عملیاتی برنامه سازمان
• تدوین شاخص های ارزیابی عملکردی حوزه های داخلی سازمان
• تدوین برنامه عملیاتی و شاخص های کلی عملکردی سازمان
• تهیه گزارش شاخص ها و زيرشاخص هاي پروژه های سازمان
• پیگیری و تکمیل سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران

✔گزارشات :

• برنامه پنجساله شهرداری
• احکام برنامه پنجساله شهرداری تهران
• احکام ، برنامه ها و پروژه ها
• برنامه هاي راهبردی سازمان
• تبصره‌های بودجه سال 1394
• تبصره 48 بودجه سال 93
• گزارش تبصره 48 شورای شهر
• لایحه الگوی مدیریت نوسازی بافت فرسوده
• مصوبات شورای شهر مرتبط با نوسازی بافت فرسوده
• گزارش عملکرد نظارت ستادی سازمان
• آیین نامه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی
• دانه بندی قطعات موجود در بافت های فرسوده
• قوانین مصوب مرتبط با بافت فرسوده
• ضرورت تغییر رویکرد سازمان
• سخنرانی رویکرد سازمان در نوسازی بافتهای فرسوده
• کمبود سرانه های خدماتی بافت فرسوده کل تهران
• گزارش مجمع سال در سال 1392
• گزارش عملکرد سازمان از شهریور از شهریور 92 تا شهریور 93
• قوانین پیشنهادی مرتبط با حمایت از احیاء بافت های فرسوده
• تاریخچه سازمان
• تعاریف بافت فرسوده
• اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری تهران
• اعتبار های بودجه پیشنهادی سال 1394
• وظایف مکلفی برنامه 5 ساله دوم
• برنامه های سازمان 6 ماهه دوم 93
• بودجه مناطق در حوزه خدمات
• وجوه اداره شده
• بودجه 94 دفاتر خدمات نوسازی
• گزارش کلی دریافت اعتبارات تا کنون
• گزارش عملکرد 8 ماهه به تفکیک احکام، اهداف و پروژه ها
• سلامت اداری
• برنامه بازدید مناطق 7و8و14و20
• گزارش 6 ماهه اول 93 سازمان نوسازی
• گزارش بازدید از نمایشگاه
• همایش دانشگاه علم و صنعت
• شیوه نامه ستاد نوسازی
• سرانه های وضع موجود سازمان پارکها و فضای سبز

✔ سایر اقدامات :

• ارائه پیشنهادات در خصوص برنامه ششم توسعه کل کشور
• همکاری با اداره پژوهش در پروژه مستند نگاري
• تهیه، اصلاح و بروزآوری چارت سازمان
• تهیه آئین نامه اجرایی ستاد احیاء و نوسازی بافت فرسوده
• جمع آوری مکاتبات سازمان با شورای شهر
• پیگیری صورتجلسات هیئت مدیره سازمان
• شرکت در جلسات ستاد نوسازی مناطق
• گردآوری بانک اطلاعاتی و کتابچه تاریخچه و مصوبات مرتبط با سازمان نوسازی